索 引 号: 108313631/2015-00001 主题分类: 政务信息 发布机构: 粮食局
发文日期: 2015-03-05 文  号: 主 题 词:
名  称: 涞源县粮食局2015年预算
涞源县粮食局2015年预算

 

涞源县粮食局2015年度部门预算公开

目录

一、       部门主要职责

二、       2015年度部门预算说明

三、       2015年度部门预算表公开

表一、2015年度部门收入预算总表

表二、2015年度部门支出预算总表

表三、2015年度部门专项公用经费项目支出一览表

表四、2015年度收入预算安排表

表五、2015年度人员经费支出安排表

表六、2015年度单位正常公用经费支出安排表

表七、2015年度专项公用经费支出安排表

表八、2015年度人员经费计算依据情况

表九、2015年度正常公用经费计算依据情况表

 

四、2015年度“三公经费”预算支出


 

一、粮食局主要职责

   根据《粮食局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,粮食局的主要职责是:(一)组织贯彻国家、省、市有关粮油流通、粮油储备的方针政策及法规制度;制定并实施全县粮油流通体制的改革方案;拟定全县粮油流通和粮油储备的发展规划和中长期计划;研究提出全县粮油流通的产业政策、结构和布局。(二)制定落实全县粮油收支计划,负责全县粮油总量平衡和品种平衡。(三)负责落实国家粮油定购任务和上级下达的粮油市场收购计划。(四)管理国家粮油储备和省市级粮油储备,建立并管理县级粮油储备。(五)会同有关部门做好粮油价格的管理工作,平抑粮价、稳定市场。(六)负责全县粮油仓储设施、流通设施及粮油批发市场规划和建设;负责粮食系统基建项目的审核、申报。(七)组织制定并实施全县粮食系统的科研计划,为粮食企业提供科技信息;落实国家的粮油质量标准。(八)研究落实粮油市场管理政策,协同有关部门管理全县的粮油市场及粮油批发企业的审查登记工作。(九)负责全县粮食系统粮油工业、饲料企业的规划和布局,组织指导全县粮食系统发展多种经营。(十)负责全县粮油储存的安全管理,组织指导粮食管理人员和其它专业人才的培训。(十一)协同有关部门建立并管理粮食风险基金,拟定县级粮食风险基金的使用方案并组织实施。(十二)执行国家粮油流通和粮油储备统计制度,提供粮油统计资料和汇总报表。(十三)管理粮食财务和下属单位的固定资产,执行粮食财务、会计制度、组织实施下属单位的内部审计;协同有关部门落实粮油收购、调拨等资金计划,汇总财务报表,指导监督全县粮食系统的财务工作。(十四)会同县有关部门搞好救灾口粮的调拨和供给,安排、调剂好城乡人民的生活需求。(十五)保障驻县部门的军粮供应和调剂。(十六)承办县政府交办的其它工作。

 

二、2015年度部门预算说明

    2015年度预算收入总计1214511.00元。其中一般公共预算拨款收入1214511.00元。

2015年度预算支出1214511.00元。其中人员经费支出1105911.00元、日常公用支出49600.00元、专项公用支出59000.00元。


 

三、       2015年度部门预算表公开

 

部门收入预算总表

449粮食局                                                                            单位:元

单位编码

单位名称

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

事业收入(不含预算外)

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

小计

其中:

事业费限额

行政性收费

449002

涞源县粮食局

1214511.00

1214511.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

449

合 计

1214511.00

1214511.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出预算总表

449粮食局                                                                            单位:元

单位编码

单位名称

支出预算合计

人员经费

正常公用经费

专项公用经费

专项项目支出

转移支付

事业单位经营支出

其他支出

小计

其中:对下补助

449002

涞源县粮食局

1214511.00

1105911.00

49600.00

59000.00

 

 

 

 

 

449

合计

1214511.00

1105911.00

49600.00

59000.00

 

 

 

 

 

  

 

部门专项公用经费项目支出一览表

449粮食局                                                                            单位:元

单位编码

单位名称

项目编号

项目名称

经费来源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

449002

涞源县粮食局

2015040001

水费

5000.00

5000.00

 

 

 

449002

涞源县粮食局

2015040002

取暖费

30000.00

30000.00

 

 

 

449002

涞源县粮食局

2015990003

接待经费

24000.00

24000.00

 

 

 

449

 

 

合 计

59000.00

59000.00

 

 

 

 

 

 

收入预算安排表

449002涞源县粮食局                                                                     单位:元

项 目 代 码

预 算 收 入 项 目

预 算 安 排

 

8

一般预算拨款

1214511.00

 

81

其中:事业费限额

 

 

82

      非限额补助

1214511.00

 

83

      纳入预算行政性收费安排

 

 

84

      专项收入

 

 

85

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

86

      债务收入

 

 

87

      提前通知转移支付

 

 

88

      其他

 

 

9

基金预算拨款

 

 

10

财政专户核拨

 

 

11

事业收入

 

 

12

事业单位上级补助收入

 

 

13

附属单位上缴收入

 

 

14

经营收入

 

 

15

其他收入

 

 

 

合计

1214511.00

 

 

 

人员经费支出安排表

449002涞源县粮食局                                                                     单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

1

人员经费

1105911.00

1105911.00

 

 

 

 

 

 

  一、工资福利支出

532696.00

532696.00

 

 

 

2220101

30101

 

1、基本工资(银行化)

178632.00

178632.00

 

 

 

2220101

30102

 

2、津贴补贴(银行化)

275364.00

275364.00

 

 

 

2220101

30103

 

3、奖金(年终一次性奖)

14886.00

14886.00

 

 

 

2220101

 

 

4、社会保障缴费(单位统交)

46832.00

46832.00

 

 

 

2220101

30104

 

1)基本养老保险费(事业人员工资总额20%

 

 

 

 

 

2100501

30104

 

2)基本医疗保险费(在职退休工资总额5.5%

44624.00

44624.00

 

 

 

2100501

30104

 

3)大病医疗保险费(在职退休每人96

2208.00

2208.00

 

 

 

2220101

30104

 

4)工伤保险费(事业在职人员工资总额0.5%

 

 

 

 

 

2220101

30107

 

5、奖励绩效工资(按基础绩效计算)

 

 

 

 

 

2220101

30199

 

6、其他工资福利支出(临时工、差额、其他工资、防暑取暖)

16982.00

16982.00

 

 

 

2220101

 

 

  二、对个人和家庭的补助

573215.00

573215.00

 

 

 

2080501

30301

 

1、离休费(银行化离休金、离休补贴、离休加发、年终一次性奖)

137810.00

137810.00

 

 

 

2080501

30302

 

2、退休费(银行化退休金、退休补贴、年终一次性奖)

360957.00

360957.00

 

 

 

2220101

30305

 

3、生活补助(遗属)

16848.00

16848.00

 

 

 

2220101

30311

 

4、住房公积金(在职工资总额8%

36320.00

36320.00

 

 

 

2220101

30399

 

5、其他对个人和家庭的补助支出(离退休防暑取暖、特需费)

21280.00

21280.00

 

 

 

 

 

 

单位正常公用经费支出安排表

449002涞源县粮食局                                                                     单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

2

正常公用经费

49600.00

49600.00

 

 

 

2220101

30201

 

  1)办公费                              

13000.00

13000.00

 

 

 

2220101

30205

 

  2)水费

 

 

 

 

 

2220101

30206

 

  3)电费

 

 

 

 

 

2220101

30207

 

  4)邮电费                               

3600.00

3600.00

 

 

 

2220101

30231

 

  5)公务用车运行维护费

20000.00

20000.00

 

 

 

2220101

30211

 

  6)差旅费                              

13000.00

13000.00

 

 

 

2220101

30217

 

7)公务接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

专项公用经费支出安排表

449002涞源县粮食局                                                                     单位:元

功能分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

3

专项公用经费

59000.00

59000.00

 

 

 

2220101

2015040001

水费

5000.00

5000.00

 

 

 

2220101

2015040002

取暖费

30000.00

30000.00

 

 

 

2220101

2015990003

接待经费

24000.00

24000.00

 

 

 

 

人员经费计算依据情况表

449002涞源县粮食局                                     单位:人

序号

  

现有数

核定数

 

1

单位性质

 

 

行政

2

单位规格

 

 

正科级

3

定编人数

55

 

 

4

单位实有职工总数

11

 

 

5

单位实有在职人数

11

 

 

6

1、公务员、事业单位管理人员

10

 

 

7

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

1

 

 

8

单位实有非在职人数

 

 

 

9

离休人员

2

 

 

10

1、公务员、事业单位管理人员

2

 

 

11

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

 

 

 

12

退休人员

12

 

 

13

1、公务员、事业单位管理人员

7

 

 

14

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

5

 

 

15

退职人员

 

 

 

16

1、公务员、事业单位管理人员

 

 

 

17

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

 

 

 

18

遗属

3

 

 

19

预算年度全日制在校学生人数

 

 

 

20

1、留学生

 

 

 

21

2、研究生

 

 

 

22

3、本科生

 

 

 

23

4、专科生

 

 

 

24

5、中专生

 

 

 

25

公务员人数

 

 

 

26

社保机构开支的离休人数

 

 

 

27

社保机构开支的退休人数

 

 

 

28

社保机构开支的退职人数

 

 

 


 

正常公用经费计算依据情况表

449002涞源县粮食局                                                             

序号

  

计量单位

现有数

核定数

 

1

单位性质

 

 

 

行政

2

单位分类

 

1

 

 

3

单位内设机构数

 

5

 

 

4

编制人数

55

 

 

5

实有人数

11

 

 

6

在职实有人数

11

 

 

7

其中:在职正省级

 

 

 

8

      在职副省级

 

 

 

9

      在职正厅级

 

 

 

10

      在职副厅级

 

 

 

11

      在职正处级

 

 

 

12

      在职副处级

 

 

 

13

      在职其他

11

 

 

14

非在职人数

 

 

 

15

      待分流

 

 

 

16

      分流学习

 

 

 

17

      病休

 

 

 

18

      提前离岗

 

 

 

19

离休实有人数

2

 

 

20

退休实有人数

12

 

 

21

退职实有人数

 

 

 

22

小汽车编制数

1

 

 

23

公务用车实有数

 

 

 

24

      小汽车

 

 

 

25

      中轿车

 

 

 

26

      大客车

 

 

 

27

      卡车

 

 

 

28

      船艇

 

 

 

29

      摩托车

 

 

 

30

      其他车辆

 

 

 

31

办公用房面积

平方米

 

 

 

32

办公电话(外线)

 

 

 

33

在职公费住宅电话

 

 

 

34

办公用电设备

 

 

 


四、2015年度“三公经费”预算支出

 

严格落实中央“八项规定”,厉行节约,继续压减“三公经费”支出,强化预算管理。2015年安排

“三公经费”预算支出 44000.00元 ,其中招待费用24000元,公务用车运行费用20000元。本年度未安排公务用车购置支出。

 

涞源县粮食局

 

201535


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