涞源县财政预决算公开专栏


索引号：	108313631/2016-00014	主题分类：	政务信息	发布机构：	粮食局
发文日期：	2016-11-08	文　　号：		主题词：
名　　称：	2015年粮食局部门决算公开

2015年粮食局部门决算公开

涞源县粮食局2015年度部门决算公开目录

第一部分涞源县粮食局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分涞源县粮食局2015年度部门决算报表公开

表一、部门收支决算总表

表二、部门收入决算总表

表三、部门支出决算表

表四、部门财政拨款收支决算总表

表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分涞源县粮食局2015年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入支出情况说明

三、 支出情况说明

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、 机关运行经费支出情况说明

七、 国有资产占有使用情况说明

八、 政府采购情况说明

九、 绩效预算管理情况说明

十、其他事项情况说明

第四部分名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

第一部分涞源县粮食局概况

涞源县粮食局为独立核算的一级行政单位，内设4个股室，分别是：办公室、财审股、仓保股、改制办。

截止2015年12月31日，实有人员94人，其中：在职人员31人，退休人员63人；固定资产账面余额47.34万元元。

一、主要职责：

部门主要职责

根据《粮食局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，粮食局的主要职责是：（一）组织贯彻国家、省、市有关粮油流通、粮油储备的方针政策及法规制度；制定并实施全县粮油流通体制的改革方案；拟定全县粮油流通和粮油储备的发展规划和中长期计划；研究提出全县粮油流通的产业政策、结构和布局。（二）制定落实全县粮油收支计划，负责全县粮油总量平衡和品种平衡。（三）负责落实国家粮油定购任务和上级下达的粮油市场收购计划。（四）管理国家粮油储备和省市级粮油储备，建立并管理县级粮油储备。（五）会同有关部门做好粮油价格的管理工作，平抑粮价、稳定市场。（六）负责全县粮油仓储设施、流通设施及粮油批发市场规划和建设；负责粮食系统基建项目的审核、申报。（七）组织制定并实施全县粮食系统的科研计划，为粮食企业提供科技信息；落实国家的粮油质量标准。（八）研究落实粮油市场管理政策，协同有关部门管理全县的粮油市场及粮油批发企业的审查登记工作。（九）负责全县粮食系统粮油工业、饲料企业的规划和布局，组织指导全县粮食系统发展多种经营。（十）负责全县粮油储存的安全管理，组织指导粮食管理人员和其它专业人才的培训。（十一）协同有关部门建立并管理粮食风险基金，拟定县级粮食风险基金的使用方案并组织实施。（十二）执行国家粮油流通和粮油储备统计制度，提供粮油统计资料和汇总报表。（十三）管理粮食财务和下属单位的固定资产，执行粮食财务、会计制度、组织实施下属单位的内部审计；协同有关部门落实粮油收购、调拨等资金计划，汇总财务报表，指导监督全县粮食系统的财务工作。（十四）会同县有关部门搞好救灾口粮的调拨和供给，安排、调剂好城乡人民的生活需求。（十五）保障驻县部门的军粮供应和调剂。（十六）承办县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

涞源县粮食局2015年度部门决算只包含本级决算，无下属单位。

第二部分涞源县粮食局2015年度部门决算报表公开

表一、部门收支决算总表

部门收支决算总表
部门：涞源县粮食局（本级）			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	846.75	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	0.43	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	530.88
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48	293.03
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	847.18	本年支出合计	52	896.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	49.00	年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	896.18	合计	56	896.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二、部门收入决算总表

部门收入决算总表
部门：涞源县粮食局（本级）								单位：万元
科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		847.18	846.75					0.43
222	粮油物资储备支出	292.29	291.86					0.43
22201	粮油事务	258.29	257.87					0.43
2220101	行政运行	198.29	197.87					0.43
2220199	其他粮油事务支出	60.00	60.00

208	社会保障和就业支出	72.27	72.27
20805	行政事业单位离退休	72.27	72.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.27	72.27
212	城乡社区支出	482.61	482.61
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	482.61	482.61
2120805	补助被征地农民支出	482.61	482.61
22202	物资事务	10.00	10.00
2220211	仓库建设	10.00	10.00
22204	粮油储备	24.00	24.00
2220403	储备粮油库建设	24.00	24.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三、部门支出决算表

部门支出决算总表
部门：涞源县粮食局（本级）							单位：万元
科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		896.18	330.56	565.62
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27
20805	行政事业单位离退休	72.27	72.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.27	72.27
212	城乡社区支出	530.88		530.88
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	530.88		530.88
2120805	补助被征地农民支出	530.88		530.88
222	粮油物资储备支出	293.03	258.29	34.74
22201	粮油事务	259.03	258.29	0.74
2220101	行政运行	198.29	198.29
2220199	其他粮油事务支出	60.74	60.00	0.74
22202	物资事务	10.00		10.00
2220211	仓库建设	10.00		10.00
22204	粮油储备	24.00		24.00
2220403	储备粮油库建设	24.00		24.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四、部门财政拨款收支决算总表

部门财政拨款收支决算总表
部门：涞源县粮食局（本级）								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	364.14	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	482.61	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.27	72.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	530.88		530.88
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49	292.60	292.60
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	846.75	本年支出合计	53	895.76	895.76
年初财政拨款结转和结余	25	49.01	年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26	0.74		55
政府性基金预算财政拨款	27	48.27		56
国有资本经营预算财政拨款	28			57
合计	29	895.76	合计	58	895.76	895.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

部门一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：涞源县粮食局（本级）				单位：万元
科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		364.87	330.14	34.73
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27
20805	行政事业单位离退休	72.27	72.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.27	72.27
222	粮油物资储备支出	292.60	257.87	0.74
22201	行政运行	197.87	197.87
2220199	其他粮油事务支出	60.74	60.00	0.74
22202	物资事务	10.00		10.00
2220211	仓库建设	10.00		10.00
22204	粮油储备	24.00		24.00
2220403	储备粮（油）库建设	24.00		24.00









注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：涞源县粮食局（本级）				单位：万元
科目		基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		330.14	303.37	26.77
301	工资福利支出	216.67	216.67
30101	基本工资	105.99	15.99
30102	津贴补贴	50.15	50.15
30103	奖金
30104	社会保障缴费	60.53	60.53
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	26.77		26.77
30201	办公费	2.05		2.05
30202	印刷费
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	0.59		0.59
30207	邮电费	0.71		0.71
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.34		1.34
30213	维修(护)费	13.73		13.73
30215	会议费
30217	公务接待费	1.75		1.75
30226	劳务费
30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
30299	其他商品和服务支出	15.15		15.15
303	对个人和家庭的补助	86.70	86.70
30302	退休费	72.27	72.27
310	生活补助	3.43	3.43
31002	其他对个人和家庭的补助	11.00	11.00
31003
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

									政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																公开08表
部门：涞源县粮食局（本级）																金额单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	482,701.03	0.00	482,701.03	4,826,146.20	0.00	4,826,146.20	5,308,847.23	0.00	5,308,847.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	482,701.03	0.00	482,701.03	4,826,146.20	0.00	4,826,146.20	5,308,847.23	0.00	5,308,847.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	482,701.03	0.00	482,701.03	4,826,146.20	0.00	4,826,146.20	5,308,847.23	0.00	5,308,847.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	482,701.03	0.00	482,701.03	4,826,146.20	0.00	4,826,146.20	5,308,847.23	0.00	5,308,847.23	0.00	0.00	0.00	0.00






									— 7.%d —

表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：涞源县粮食局（本级）				单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表


部门财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：粮食局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40		2.00		2.00	2.40	3.56		1.81		18103	1.75
注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

第三部分涞源县粮食局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度部门决算总收入8471757.28元，其中：财政拨款收入8467500.75元，其他收入4256.53元；本年度决算收入比上年增加22.67 %；其中财政拨款收入增加26.19%。主要为工资改革增加工资部分。

2015年度部门决算总支出8961842.06元，本年度决算支出比上年增加22.86 %；其中财政拨款支出增加22.71%。主要为工资改革增加工资部分。

2015年年初结转和结余490084.78元，用于补充2015年项目支出490084.78元，年末结转和结余0元；年末结余结转比上年减少 100%。

二、收入情况说明

2015年度总收入8471757.28元，按功能分类：社会保障和就业收入722701.55元，城乡社区收入4826146.20元，粮油物资储备收入2918653元，其他收入4256.53元。

三、支出情况说明

2015年度总支出8961842.06元，按功能分类：社会保障和就业支出722701.55元，城乡社区支出5308847.23元，粮油物资储备支出2930293.28元。按经济分类：工资福利支出2166711.16元、商品和服务支出 271926.37元、对家庭和个人补助支出866973.55元、对企事业单位的补贴340000元、其他资本性支出5316230.98元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2015年度财政拨款收入3641354.55元，其中：一般公共预算财政拨款收入3641354.55元。本年度财政拨款收入比上年增加26.19%。

2015年度财政拨款支3648738.3元，其中：一般公共预算财政拨款支出3648738.3元，包含基本支出3301354.55元，项目支出347383.75元。

按功能分类：社会保障和就业支出722701.55元，粮油物资储备支出2926036.75元。

按经济分类：工资福利支出2166711.16元、商品和服务支出 267669.84元、对家庭和个人补助支出866973.55元、其他资本性支出7383.75元，对企事业单位的补贴340000.00元。

本年度财政拨款支出比上年增加22.71%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明、

2015年度“三公”经费支出35582元。本年没有因公出国（境）费用支出。公车保有量是1辆，公务用车运行维护费共支出18103元较2014年减少227元，减少原因严格落实中央“八项”规定，节约办事，较年初预算减少支出1897元。本年度共接待15批47人共支出公务接待费17479元，比上年度增加67元，增加原因本年度接待业务检查比上年次数多，较年初预算减少支出6521元。

六、机关运行经费支出情况说明

2015年度本部门机关运行经费支出267669.84元。按经济分类，商品和服务支出267669.84元，包括：办公费20545.25元、手续费573.59元、水费5000元、电费5883.59元、邮电费7050元、取暖费30000元、差旅费13445元、维修（护）费137300元、公务接待费17479元、公务用车运行维护费18103元、其他商品和服务支出12290.41元。

七、国有资产占有使用情况说明

截止2015年12月31日固定资产总额47.34万元，主要资产为局机关办公取暖用锅炉，公务用车以及办公设备。

涞源县粮食局在用公务用车1辆，由局办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于局机关正常公务活动，以及公务下乡、行政政法和处置突发事件等。

无价值200万元以上的大型设备。

八、政府采购情况说明

2015年度, 涞源县粮食局没有政府采购工程项目。

九、绩效预算管理情况说明

根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涞政办【2015】78号）文件要求，依法有效地使用

财政资金提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

十、其他事项情况说明

2015年度, 涞源县粮食局没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2015年11月8日

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