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涞源县工业和信息化局 2015年度部门决算编制说明 目录 第一部分 部门情况概况 一、部门主要职责 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 收支总体情况表（见附表4-1至4-3） 附表4-1 部门收支决算总表 附表4-2 部门收入决算总表 附表4-3 部门支出决算总表 第三部分 财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9） 附表4-4 部门财政拨款收支决算总表 附表4-5 部门一般公共预算财政拨款支出决算表 附表4-6 部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表4-7 部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 附表4-8 部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 附表4-9 部门财政拨款“三公”经费支出决算表 第四部分 绩效预算信息 第五部分 政府采购预算执行情况 第六部分 国有资产信息 第七部分 有关事项说明 一、预算执行情况分析 二、机关运行经费情况 三、财政拨款“三公”经费决算情况 四、专业名词解释 五、其他需说明的事项 第一部分 部门情况概况 一、部门主要职责 组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。 监测分析全县工业运行；负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理，指导并组织实施行业准入和全县企业质量管理等。 推进信息化和工业化融合，指导协调电子政务发展，促进“三网”（电信、广播电视和计算机网络）融合、信息消费和物联网发展，维护网络与信息安全。推动全县软件业、信息服务业发展。推进信息化和工业化融合，推进全县信息化建设，推进高新技术与传统工业改造结合。 负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。 二、机构设置 截止2015年底在职人员19人。其中自收自支人员7人，行政在职12人；退休36人；离休2人。我局共设五个股，分别是：办公室、信息产业股、工业运行股、改革管理股及执法队。 三、部门决算单位构成 涞源县工业和信息化局2015年度部门决算只包含本级决算。 第二部分 收支总体情况表（见附表4-1至4-3） 第三部分 财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9） 第四部分 绩效预算信息 我局圆满完成了全年各项目标任务。组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作。涞源县奥宇钢铁有限公司3×36m2烧结机列入2014年淘汰落后产能计划。目前已拆除，并通过省、市验收，获得淘汰落后产能奖励资金50万元。统筹电子政务建设和管理，组织协调规划党政机关网建设，审核信息化项目，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。加强政务管理和综合事务管理，保障机关正常工作高效运转。 第五部分 政府采购预算执行情况 我局没有政府采购事项。 第六部分 国有资产信息 我局年末资产总额443.15万元，其中流动资产376.90万元；固定资产66.25万元。流动资产包括库存现金0.07万元；银行存款7.2万元；其他应收款369.63万元。固定资产包括办公用房30.11万元；公务用车3辆共计27万元；其他固定资产9.14万元。资产总额比上年度减少8.35%，主要是银行存款减少40.07万元，上缴财政鞍涞破产经费存量资金。固定资产没有增减变动。 第七部分 有关事项说明 一、预算执行情况分析 2015 年度部门决算收入465.07万元，其中：公共财政预算拨款:464.96万元；其他收入0.11万元。2014年度部门决算收入364.96万元，比上年度增加27.43%。 2015 年度部门决算支出 465.07万元，其中基本支出313.32万元，项目支出151.75万元。其中按功能分类：节能环保支出50万元、社会保障和就业支出188.4万元、资源勘探信息等支出224.67万元、其他支出2万元；按经济分类：工资福利支出109.69万元、商品和服务支出 111.18万元、对家庭和个人补助支出194.2万元、对企事业单位的补贴50万元。2015年部门支出预算458.97万元，部门决算支出比部门支出预算增加1.33%；本年度部门决算支出比上年度增加27.43%。主要原因是工资改革调标、拨付2015年淘汰落后产能省级奖补资金以及2014年10-12月政务网费在2015年度列支。 2015年度财政拨款收入464.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入464.96元。本年度财政拨款收入较上年增加27.47%。 2015年度一般公共预算财政拨款支出464.96元，其中基本支出313.21万元，项目支出151.75万元。按功能分类：节能环保支出50万元、社会保障和就业支出188.4万元、资源勘探信息等支出224.56万元、其他支出2万元；按经济分类：工资福利支出109.69万元、商品和服务支出 111.07元、对家庭和个人补助支出194.2元、对企事业单位的补贴50万元。2015年部门支出预算458.97万元，部门决算支出比部门支出预算增加1.33%；本年度财政拨款支出较上年增加27.47%，主要原因为是工资改革工资标准提高。 二、机关运行经费情况 2015年我局机关运行经费支出11.32万元，按经济分类：商品和服务支出11.32万元,其中：办公费1.43万元、电费0.52万元、邮电费0.64万元、差旅费0.19万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费2.03万元、劳务费2.79万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出(离休干部特需费）0.14万元。比2014年度减少27.8%。主要原因是厉行节约的原则，压缩各项公用经费支出。公务接待费、公务用车运行维护费及差旅费大幅减少，本年度无会议费支出。 三、财政拨款“三公”经费决算情况 （一）2015年度，公务接待费2.03万元,国内公务接待10批次110人次，上年度公务接待费3.4万元，减少1.37万元，同比减少40.29%；财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费3.5万元，上年度公务用车购置及运行维护费6.18万元，减少2.68万元，同比减少43.37%。严格落实中央“八项规定”，厉行节约、反对浪费，我单位制定了“三公经费”支出管理办法，加强“三公经费”支出审批管理制度，强化预算管理，一般公共预算财政拨款“三公经费”支出比上年减57.72%。公务接待费减少原因主要是厉行节约，降低接待标准和减少陪同人员。公务用车运行维护费减少原因：一是出差下乡等单位不再派公车，而是乘坐公交及客运车；二是执法队用车减少。 （二）2015年度我局未购置公务用车，年末公务用车实际运行3辆。 （三）本年度我局没有因公出国费支出。 四、专业名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、其他需说明的事项 附表4-7、4-8为空表，因我局没有政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支。 涞源县工业和信息化局 2016年11月4日
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