涞源县交通运输局2015年度部门预算公开
目录
一、部门主要职责
二、2015年度部门预算说明
三、2015年度部门预算表公开
表一、部门人员情况总表
表二、部门收入预算总表
表三、部门支出预算总表
表四、部门专项项目支出一览表
表五、部门组织政府非税收入预算明细表
表六、收入预算安排表
表七、人员经费支出安排表
表八、专项项目支出安排表
表九、人员经费计算依据情况表
四、2015年度“三公经费”预算支出
一、部门主要职责
（一)贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规、并负责监督实施。
（二）拟定全县公路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路交通行业方针、政策、经批准后，负责组织实施协调和监督执行。
（三)组织编制全县公路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织全县重点和中型交通基础设施建设项目的前期工作；并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。
（四)管理全县交通基础设施建设市场。
（五)负责全县农村公路路政管理工作。
（六)主管全县道路交通运输市场，指导城市客运。
（七）主管交通系统安全生产监督管理工作。监督和指导局属事业单位的安全、保卫工作。
（八)指导交通行业体制改革、企业改革及其管理工作。
（九)拟定科技发展项目中长期规划和年度计划，组织推广交通行业的技术标准和科技成果。
（十)规划本县交通战备网络布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织国防交通保障队伍，配合军事部门做好运输运力动员和使用。
（十一）指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。
（十二)承办县政府交办的其他事项。
二、2015年度部门预算说明
2015年度预算收入总计13179046.00元，一般公共预算拨款收入13179046.00元，包括成品油价格税费改革补助人员基数8020000元、农村公路养护工程补助3040000元、行政开支人员经费2119046.00。
2015年度预算支出13179046.00元。其中“人员经费支出安排表”中的支出2119046.00元，这个数字仅仅是指行政开资的14个人的工资发放额；成品油价格税费改革补助人员基数中的一般预算拨款802万元用于税费改革后具有经费拨款指标的人员的工资发放。
三、2015年度部门预算表公开
部门人员情况总表
348交通局 截止时间：2014-12-01 单位：人
单位名称 | 编制人数 | 在职人数 | 非在职人数 | 离退人数 |
行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
涞源县交通局 | 9 | | 510 | | | 2 | 7 | |
合 计 | 9 | | 510 | | | 2 | 7 | |
部门收入预算总表
348交通局 单位：元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 事业收入(不含预算外) | 事业单位上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他收入 |
小计 | 其中： |
事业费限额 | 行政性收费 |
348002 | 涞源县交通局 | 13179046.00 | 13179046.00 | | | | | | | | | |
348 | 合 计 | 13179046.00 | 13179046.00 | | | | | | | | | |
部门支出预算总表
348交通局 单位：元
单位编码 | 单位名称 | 支出预算合计 | 人员经费 | 正常公用经费 | 专项公用经费 | 专项项目支出 | 转移支付 | 事业单位经营支出 | 其他支出 |
小计 | 其中：对下补助 |
348002 | 涞源县交通局 | 13179046.00 | 2119046.00 | | | 11060000.00 | | | | |
348 | 合计 | 13179046.00 | 2119046.00 | | | 11060000.00 | | | | |
部门专项项目支出一览表
348交通局 单位：元
单位编码 | 单位名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级次 | 经费来源 |
合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
348002 | 涞源县交通局 | 2015045001 | 成品油价格税费改革补助人员基数 | 01 | 8020000.00 | 8020000.00 | | | |
348002 | 涞源县交通局 | 2015045002 | 农村公路养护工程补助 | 01 | 3040000.00 | 3040000.00 | | | |
348 | | | 合 计 | | 11060000.00 | 11060000.00 | | | |
表五
部门组织政府非税收入预算明细表
348交通局 单位：元
单位编码 | 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 组织收入合计 | 预算内收入 | 基金收入 | 财政专户核拨 | 其中:应缴款项 |
348002 | 涞源县交通局 | 103050114 | 交通罚没收入 | 罚没收入 | 1660000.00 | 1660000.00 | | | 250000.00 |
348 | | | 合 计 | | 1660000.00 | 1660000.00 | | | 250000.00 |
表六
收入预算安排表
348002涞源县交通局 单位：元
项 目 代 码 | 预 算 收 入 项 目 | 预 算 安 排 | 备 注 |
8 | 一般预算拨款 | 13179046.00 | |
81 | 其中：事业费限额 | | |
82 | 非限额补助 | 11769046.00 | |
83 | 纳入预算行政性收费安排 | | |
84 | 专项收入 | | |
85 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | |
86 | 债务收入 | | |
87 | 提前通知转移支付 | | |
88 | 其他 | 1410000.00 | |
9 | 基金预算拨款 | | |
10 | 财政专户核拨 | | |
11 | 事业收入 | | |
12 | 事业单位上级补助收入 | | |
13 | 附属单位上缴收入 | | |
14 | 经营收入 | | |
15 | 其他收入 | | |
| 合计 | 13179046.00 | |
