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涞源县农业局2015年度部门决算公开 目 录 一、部门主要职责 二、机构设置 三、 2015年部门决算报表 表一、部门收支决算表 表二、部门收入决算表 表三、部门支出决算表 表四、部门财政拨款收入支出决算总表 表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表 表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表九、部门一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表 表十、部门政府性采购情况表 四、2015年部门决算情况说明 （一）、收入支出决算总体情况说明 （二）、收入支出情况说明 （三）、支出情况说明 （四）、财政拨款收入支出总体情况说明 （五）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （六）、机关运行经费支出情况说明 （七）、政府采购情况说明 （八）、其他事项情况说明 五、名词解释 （一）、财政拨款收入 （二）、其他收入 （三）、基本支出 （四）、项目支出 （五）、“三公”经费 （六）、机关运行经费 一、部门职责 （一）参与研究拟订全县农业经济发展战略和政策措施、农民奔小康的规划、农村经济体制改革方案（包括农村的生产、流通、分配及农业投入与劳动管理体制的改革方案），经批准后组织实施。 （二）参与研究制定农业产业的发展规划、政策、改革方案、计划，协调有关部门组织农业产业的实施工作；负责农业产业结构调整、资源配置、产业间的综合平衡；根据权限负责主导产业建设项目的考察、立项、审批；研究农村市场的发展方向和指导措施；协同有关部门管理农村信息统计工作，指导农业信息系统建设。 （三）会同有关部门指导农村经济组织的建设和发展；参与管理指导农村联产承包责任制和双层经营体制的运行；负责农民负担监督管理；农村“三资”委托代理；农村财富积累；农村财务审计；农村经济统计、农民专业合作社的宏观管理工作。 （四）负责农业环境的监测，组织查处危害农业环境的违法行为。负责农产品生产环节的监管。负责农业转基因生物安全管理职责 （五）主管本系统的涉外事务和科技交流与合作，推进全县农业对外开放工作。 （六）监督实施国家有关农业的法律、法规及条例，制定农业系统科技、教育、新技术推广的发展规划，指导协调农业服务组织建设，指导全县农业宣传和本系统干部工人的培训工作。 （七）监督实施上级发布的有关涉农法律、法规；拟订全县农业发展的地方性法规草案、规章和政策，经批准后组织实施并监督检查。 （八）负责组织、协调、指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作；全县植树造林、封山育林、国土绿化和全民义务植树；基层场园站的建设管理；苗木生产和林果技术推广等工作；对全县林业产业实行宏观管理，指导林业企业改革。 （九）负责全县陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用；濒危物种的管理及国家和省保护野生动物、珍稀野生植物及其产品的管理；森林生态类型自然保护区、森林公园、古树名木及森林古迹的管理。 （十）负责组织协调、指导监督全县森林防火工作；指导、协调、监督查处破坏林业资源和野生动植物资源的重大案件；负责全县林果病虫害防治、检疫工作。 （十一）负责全县退耕还林的指导、检查和验收工作；负责生态公益林工程的管护及森林生态效益补助资金的管理和发放。 （十二）负责全县畜牧水产业发展，实施防、检、治综合服务。对外从事畜、禽、水产生产经营的企业或个人进行资质审查、申报，实施管理。 （十三）依法执行兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理工作，依法保护水产资源；拟订本地重大动物疫病防治规划和计划，监督和管理动物防疫、检疫及防疫监督工作；承担动物源性食品安全和重大动物疫病防控工作。 （十四）负责指导农村土地(含耕地等)承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。负责组织指导林地、林权管理，负责国有森林资源经营单位森林资源资产产权变动的审核，组织编制全县林地保护利用规划并监督实施，依法承担由县政府批准的林地征收、征用、占用的初审工作，指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。 （十五）承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 涞源县农业局系隶属于涞源县人民政府，内设14个股室，分别是：办公室、农经股、技术站、维稳办、农广校、科教股、植保站、旅发办、生产股、执法队、土肥站、农机股、人影办、能源办。 三、2015年部门决算表 见附件 四、2015年部门决算情况说明 （一）、部门收入支出决算情况说明 2015年部门决算收入1130.85万元，其中财政拨款收入年1104.21万元、政府性基金预算53万元、其他收入26.64万元，本年度收入决算比上年同期减少24.86%，是由于项目比上年减少，年初结转和结余680.52万元；部门决算支出1371.49万元，本年度支出决算比上年同期增加11.35%，是由于本年加大支出进度，本年支出增加，年末结转和结余439.88万元。 （二）、部门收入决算情况说明 2015年度部门决算收入1130.85万元，其中：社会保障和就业收入58.17万元、节能环保收入243.98万元、城乡社区收入53万元、农林水收入775.7万元；其他收入：26.64万元。 （三）、部门支出决算情况说明 2015年度部门决算支出1371.49万元，其中社会保障和就业支出58.17万元、节能环保收入123.3万元、农林水收入1190.02万元，其中基本支出640.03万元、项目支出731.46万元。 （四）、部门财政拨款收支决算情况说明 2015 年度部门决算财政拨款收入1104.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1051.21万元、政府性基金预算财政拨款53万元，年初财政拨款结转和结余677.31万元；2015年度部门决算财政拨款支出1368.67万元，其中社会保障和就业支出58.17万元、节能环保收入123.3万元、农林水收入1187.2万元，年末结转和结余412.86万元。 （五）部门一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表情况说明 2015年度部门决算“三公”经费支出18.46万元，其中公务用车购置及运行维护费13.17万元；公务接待费5.29万元，接待批次28次，接待132人次，比上年同期下降69.75%，原因是上年度项目要求配车购车，并严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，大力压缩“三公经费”支出，强化预算管理。 （六）机关运行经费支出情况说明 2015年度,涞源县农业局机关运行经费支出635.75万元。按经济分类，商品和服务支33.15万元,其中：办公费3.21万元、水费1万元、电费1.17万元、邮电费1.49万元、取暖费4万元、差旅费2.26万元、维修（护）费1.88万元、培训费2.9万元、公务接待费4.78万元、专用材料费1.02万元、劳务费0.32万元、公务用车运行维护费9.13万元。 （七）国有资产占有使用情况说明 2015年12月31日，年末固定资产总额400.73万元，比上年增加90.97万元，增长率是29.37%，增加的主要原因是项目新建农技推广站增加资产，购置网络设备及办公设备。 涞源县农业局在用公务用车2辆，由局办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于局机关正常公务活动，以及下乡、行政执法和处置突发事件等。 无价值200万元以上的大型设备。 （八）、政府采购情况说明 2015年度部门决算政府采购支出643.33万元，其中：政府采购货物支出54.3万元、政府采购服务支出589.03万元。 （九）、其他事项情况说明 2015年度, 涞源县农业局无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。 涞源县农业局2015年度部门决算只包含本级决算不包含下属单位。 五、 名词解释 （一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 （二）、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 （三）、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。 （四）、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的。 （五）、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （六）、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 涞源县农业局 2016年11月9日
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